| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/332 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | ENERTEX spol. s r.o. |
| Adresa: | Gruzinská 4,82105 Bratislava |
| IČO: | 35806290 |
| Predmet: | ENERTEX KD (kúrenie) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36318,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2019 |
| Súbor: | FD1_2019_332 |
| Zverejnené: | 09.12.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 18:56.
